Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Objednávka HIS230011 opakované školenie obsluhy reťazovej motorovej píly Beztech, s.r.o. Miloslavov 1273 35856793 29.5.2023 54 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka HIS230012 oprava kosačky Kubota Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA J. Hollého 164,Veľké Kostolany 11906022 30.5.2023 988,75 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka MAR230036 odvoz a následná skartácia Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra 45539197 30.5.2023 320,40 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka ISB230105 6/2023 čistiace prostriedky PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, Bratislava 33768897 30.5.2023 5 181,59 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka ISB230106 polostrih HUSQVARNA 215iHD45 BIZAM-ŽELEZIARSTVO Miletičova 27, Bratislava 30105854 30.5.2023 345 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230069 diaľničné známky pre BL 906 TD, BT 167 BN Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava 35919001 29.5.2023 120 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka SLA230007 čerpanie žumpy cinttorín Slávičie údolie IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19, Bratislava 35773308 29.5.2023 162 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka VRA230018 čerpanie žumpy cintorín Vrakuňa IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19, Bratislava 35773308 30.5.2023 156 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka ITO230046 SIM karty 5 ks Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 5.6.2023 9 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka MAR230037 výroba pečiatok Eduard POLAKOVIČ -FOTOPOLY Koľajná 29/A, Bratislava 11648783 5.6.2023 9 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ