Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Objednávka ITO230012 č.Z20221689 Dock Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2 2ks Martin Gall - MG COMP Šmeralova 23, Prešov 41751477 31.1.2023 360 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka MAR230006 carering dňa 2.2.2023 Ryz s.r.o. Námestie 4. apríla 349/8, Marianka 46666478 31.1.2023 386,40 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka MAR230007 výroba pečiatok Eduard Polakovič - FOTOPOLY Koľajná 29/A, Bratislava 11648783 31.1.2023 43,80 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka MAR230008 kruhové samolepky s logom, kartičky s logom Bittner print s.r.o. Ivánska cesta2C, Bratislava 35736534 31.1.2023 116,40 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka INV230035 rozšírenie obj. INV220057 na činnosť stavebného dozora - rozšírenia cintorína Prievoz MJZ.BO s.r.o. Brižitská 19, Bratislava 52380645 31.1.2023 597,60 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230019 koleso na kosačku KUBOTA Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA J. Hollého 164,Veľké Kostolany 11906022 30.1.2023 375,96 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230020 ročné diaľničné známky Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava 35919001 30.1.2023 600 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230021 autodoplnky čistič motora AUTOBIZNIS.SK s.r.o. Opatovská 481/32, Trenčín 51337657 31.1.2023 40,01 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka VSM230006 oprava nefunkčnej EZS cintorín Vrakuňa TECHMEN s.r.o. Parková 562/6, Gabčíkovo 46071059 31.1.2023 996,05 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka ITO230013 set klávesnica a myš, adaptér s káblom Martin Gall - MG COMP Šmeralova 23, Prešov 41751477 1.2.2023 121 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ