2316 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1961 14096 863/2021 500211961 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy MASLEN s.r.o. trapézový plech 852,94 s DPH 14.9.2021 14.9.2021 7.9.2021
1962 14097 904/2021 500211929 173 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy IN-kanál, spol. s r.o. čerpanie žumpy Martinský, Vrakuňa a Slávičie 396 s DPH 11.10.2021 11.11.2021 19.10.2021
1963 14098 500211922 27 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava služby NGS siete 8,09 s DPH 8.10.2021 22.10.2021 19.10.2021
1964 14099 500211923 31 a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava služby NGS siete 6,24 s DPH 8.10.2021 22.10.2021 19.10.2021
1965 14100 500211921 28 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava služby NGS siete 8,09 s DPH 8.10.2021 22.10.2021 19.10.2021
1966 14101 986/2021 500211932 175 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kukliš Peter oprava zásuvky riaditeľstvo 153,05 bez DPH 6.10.2021 20.10.2021 19.10.2021
1967 14102 987/2021 500211933 175 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kukliš Peter oprava bezpäťového stava na I.NP riaditeľstvo 140 bez DPH 6.10.2021 20.10.2021 19.10.2021
1968 14103 923/2021 500211934 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy TT comp s.r.o. kamera do priestorov Krematória 730,35 s DPH 5.10.2021 12.10.2021 19.10.2021
1969 14104 1035 500211935 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 617,17 s DPH 5.10.2021 15.10.2021 19.10.2021
1970 14105 1036/2021 500211936 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 71,58 s DPH 8.10.2021 18.10.2021 19.10.2021