2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
319 12454 200/2021 500210295 40 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kubik Kamil rakvy a eko čalúnenie 4 905,60 s DPH 17.2.2021 24.2.2021 26.2.2021
320 12455 201/2021 500210297 40 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Kubik Kamil rakvy a eko čalúnenie 4 371,60 s DPH 17.2.2021 24.2.2021 26.2.2021
321 12456 170/2021 500210305 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BAPEX výrobné stroje a zariadenia strihanie plechu 48 s DPH 22.2.2021 8.3.2021 26.2.2021
322 12457 500210292 205 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy EuroServis AERO s.r.o. sevis ERP 576 s DPH 23.2.2021 9.3.2021 26.2.2021
323 12458 500210290 26373 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 142,34 s DPH 12.2.2021 26.2.2021 26.2.2021
324 12459 115/2021 500210269 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Gazda, spol. s r.o. servis záhradnej techniky a ručného elektrického náradia Slavín 567,26 s DPH 13.2.2021 15.3.2021 26.2.2021
325 12460 500210254 26 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava služby NGS siete 8,09 s DPH 9.2.2021 23.2.2021 26.2.2021
326 12461 500210252 31 b MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava služby NGS siete 6,24 s DPH 9.2.2021 23.2.2021 26.2.2021
327 12462 160/2021 500210312 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Alza.sk usb kľúče 19,86 s DPH 24.2.2021 24.2.2021 24.2.2021
328 12463 161/2021 500210313 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Internet Mall Slovakia, s.r.o. práčka Gorenje 300,30 s DPH 24.2.2021 24.2.2021 24.2.2021