1241 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1026 15824 446/2022 500220983 226 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. arboristické práce 15 944,40 s DPH 20.5.2022 3.6.2022 31.5.2022
1027 15825 445/2022 500220984 226 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. arboristické práce 14 448 s DPH 24.5.2022 7.6.2022 31.5.2022
1028 15826 240/2022 500220985 213 + dod.č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. pracovné odevy Slavín 18,30 s DPH 25.5.2022 8.6.2022 31.5.2022
1029 15827 500220988 4064465 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie ochrany práv 323,64 s DPH 18.6.2022 22.8.2022 31.5.2022
1030 15828 416/2022 500220995 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. seminár kontroly a opravy v mzdovej účtarní 189 s DPH 25.5.2022 1.6.2022 31.5.2022
1031 15829 415/2022 500220982 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 127,20 s DPH 25.5.2022 24.6.2022 31.5.2022
1032 15830 458/2022 500220986 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 181,33 s DPH 24.5.2022 3.6.2022 31.5.2022
1033 15831 415/2022 500220987 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 59,40 s DPH 25.5.2022 24.6.2022 31.5.2022
1034 15832 437/2022 500220989 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. črepníkové kvety 182,94 s DPH 26.5.2022 5.6.2022 31.5.2022
1035 15833 459/2022 500220992 176 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavatý Jozef nákup živej čečiny 320 bez DPH 26.5.2022 31.5.2022 31.5.2022