813 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
590 15388 18,19/2022 520220011 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy XEVOS Solutions s.r.o. program Acrobat Pro a InDesign 517 bez DPH 31.3.2022 30.4.2022 4.4.2022
591 15389 500220555 20221105 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Peter Gerši - GC Tech. kancelárske potreby Vrakuňa 206,62 s DPH 28.3.2022 28.4.2022 4.4.2022
592 15390 500220561 20221105 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Peter Gerši - GC Tech. kancelárske potreby Krematórium 267,71 s DPH 28.3.2022 28.4.2022 4.4.2022
593 15391 500220614 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy JUDr. Jaroslav Mráz náhrada paušálnych výdavkov 72 bez DPH 2.4.2022 15.4.2022 4.4.2022
594 15392 307/2022 500220559 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hana Madarászová dvojdielne poťahy na stoličku 26 ks 962 bez DPH 28.3.2022 10.4.2022 4.4.2022
595 15393 250/2022 500220563 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Queen rose s.r.o. rezané kvety 138,12 s DPH 31.3.2022 21.4.2022 4.4.2022
596 15394 318/2022 500220564 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety, črepové kvety, dekorácie 283,21 s DPH 31.3.2022 10.4.2022 4.4.2022
597 15395 250/2022 500220565 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Queen rose s.r.o. rezané kvety 1 092,12 s DPH 31.3.2022 21.4.2022 4.4.2022
598 15396 197/2022 500220551 212 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RODEX CAR, s.r.o. oprava BL 357 XL 477,31 s DPH 29.3.2022 28.4.2022 5.4.2022
599 15397 500220615 53 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy OMV Slovensko, s.r.o. spotreba PHM 7 070,79 s DPH 31.3.2022 14.4.2022 5.4.2022