138	ID	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Číslo zmluvy	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet objednávky	Fakturovaná suma	Súbor	Spôsob úhrady	Poznámka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
1	14751		500220015	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	-72,34 s DPH				03.01.2022	4.3.2022
2	14752		500220014	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	-5,95 s DPH				03.01.2022	4.3.2022
3	14771		500220002	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	524 s DPH				1.1.2022	15.1.2022	10.1.2022
4	14772		500220003	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	3 134 s DPH				1.1.2022	15.1.2022	10.1.2022
5	14773		500220004	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	1 191 s DPH				1.1.2022	15.1.2022	10.1.2022
6	14774		500220005	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	574 s DPH				1.1.2022	15.1.2022	10.1.2022
7	14775		500220009	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	399,32 s DPH				3.1.2022	4.3.2022	10.1.2022
8	14776		500220010	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	44,66 s DPH				3.1.2022	4.3.2022	10.1.2022
9	14777		500220011	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	435,35 s DPH				3.1.2022	4.3.2022	10.1.2022
10	14778		500220012	101 a	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Stredoslovenská energetika, a.s.	dodávka elektriny	330,07 s DPH				3.1.2022	4.3.2022	10.1.2022