Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500240535

1201924006071

DOP240030

darčekové poukážky

Mountfield Sk, s.r.o.

Kollárová 85, Martin

36377147

190 bez DPH

20.3.2024

Faktúra

500240521

240101693

DOP240031

autopoťahy

VTV s.r.o.

Hrabovec 127

45981582

96,85 s DPH

19.3.2024

Faktúra

500240534

22401849

DOP240032

krmivo pre psa

VETAMIX SLOVENSKO s.r.o.

Priehon 50, Sebedražie

52688267

148,80 s DPH

20.3.2024

Faktúra

500240527

4241065587

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

-44,69 s DPH

20.3.2024

Faktúra

500240528

4241065588

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

-229,04 s DPH

20.3.2024

Faktúra

500240518

4241065018

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

-53,39 s DPH

19.3.2024

Faktúra

500240529

4241065589

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

4,33 s DPH

20.3.2024

Faktúra

500240530

4241065585

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

58,66 s DPH

20.3.2024

Faktúra

500240524

2024004

MAR240010

grafická úprava foldra

Posted, s.r.o.

Turbínová 13, Bratislava

51418274

100 bez DPH

14.3.2024

Faktúra

500240525

3101240016

HIS240009

údržba zverených plôch na Hradnom vrchu, Zámockých schodoch, Mikulášskzch schodoch a na Mestských hradbách

Komunálny podnik Bratislavy

Technická 43112/6, Bratislava

54656885

872,38 s DPH

14.3.2024